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滨州市成本预算绩效管理改革取得新突破

来源:齐鲁网

作者:

2021-11-18 11:43:11

为进一步发挥成本预算绩效管理在提高财政资金使用效益上的突出作用,滨州市以点带面开展先行先试,率先利用成本效益分析法将城市亮化工程等4个项目纳入成本预算绩效管理,取得显著成效。

根据项目特点将项目成本分解为固定成本和浮动成本两类,并分别测算。其中,固定成本通过测算近3年项目支出情况予以确定;浮动成本通过分解细化,找出影响成本浮动的关键变量,采取“固定因素+合理预计”的方式确定。如,将该市大剧院运行项目成本分为日常运行成本与演出成本,其中演出成本作为浮动成本,通过核定每人每天的食宿、出行、补贴等费用,乘以全年预计演出天数,最终得出成本定额。

在确定项目成本定额过程中,坚持政府过紧日子要求,以财政资金效益最大化为导向,合理安排确定项目规模,严格把握支出范围,剔除一次性和非必要支出,从严计算项目成本。如,在该市亮化工程项目上,坚持以满足人民群众日常出行需求为目标,剔除节日亮化等因素,从严控制成本定额。

在确定项目成本定额后,进一步明确项目预期绩效,包括所提供公共产品服务的具体产出效益,探索建立绩效与成本挂钩机制,应用于预算编制。如,该市市直免费场馆运行项目中,如单位上年绩效考核达不到相应分数,则按照所测算的最低成本列入年度预算;达到相应分数以上,根据具体分值和实际需求,在标准范围内综合考虑具体预算安排。

[责任编辑:杨凡、牛永浩]

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